| Struttura proponente | CIG | Oggetto | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Fiscale | Denominazione | ||||||||
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA5301FBC0 | ORDINE 001/2021 – CSR-INFRA-2019-2020 - RINNOVO LICENZA PRODOTTO LIBRAESVA + OPZIONE “POLICY QUOTA” - ANNO 2021 | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €9.900,00 | €9.900,00 | 11/01/2021 - 29/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z6F3022224 | ORDINE 002/2021- AMMIN ACQUISTO DI N. 5 “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4 | 03189200169
-QRP SRL |
03189200169 | QRP SRL | €1.100,00 | €1.100,00 | 14/01/2021 - 25/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA030317B8 | ORDINE 003/2021- AMMIN ACQUISTO DI MARCHE TEMPORALI PER SARDEGNA IT | 02046570426
-ITNAMIRIAL S.P.A. |
NAMIRIAL S.P.A. | €22,00 | €22,00 | 20/01/2021 - 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD5304B9F5 | ORDINE 004/2021 E-HEALTH-2020-RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA -PERIODO 01.11.2020-31.10.2021 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A | €2.927,00 | €2.927,00 | 21/01/2021 - 29/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF43051F75 | ORDINE 005/2021 AMMIN-ACQUISIZIONE DEL RINNOVO 2021 DELL’ISCRIZIONE AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) DEL PM |
-PMI Project Management Institute |
PMI Project Management Institute | €2.602,26 | €0,00 | 22/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z9E3056471 | ORDINE 006/2021 SIWE-ACQUISIZIONE FORNITURE POSTAZIONI DI LAVORO PER LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI | 01368460901
-ATHENA SRL Z.I. |
01368460901 | ATHENA SRL | €19.980,00 | €19.980,00 | 25/01/2021 - 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 860720389B | ORDINE 007/2021 E-HEALTH-2020-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND ED. 3 LOTTO 3 DI LICENZA ENTERPRISE DI MONGODB PER L’ANNO 2021 | 04472901000
-CONVERGE SPA |
04472901000 | CONVERGE SPA | €54.941,36 | €54.941,36 | 25/01/2021 - 15/03/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1D2F95674 | ORDINE 008/2021 AMMIN-ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 4 – LOTTO 5 | 11435101008
-CONSILIA CFO SRL |
11435101008 | CONSILIA CFO SRL | €39.190,35 | €4.178,10 | 25/01/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDA305FCE6 | ORDINE 009/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UNO STOCK DI 200.000 BUSTE PIN PER IL CMS E DEI SERVIZI ACCESSORI A SUPPORTO DELL’ATTIVAZIONE DELLE TS-CNS | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A | €19.950,00 | €19.551,00 | 27/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z7B3064070 | ORDINE 010/2021 - TURISMO-CLOUD-2021 - RINNOVO LICENZE ATLASSIAN CLOUD - ANNO 2021 | 15859351007
-SOURCESENSE S.P.A |
15859351007 | SOURCESENSE S.P.A | €14.400,00 | €14.400,00 | 27/01/2021 - 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | 84853360C9 | ORDINE 011/2021 - AMMIN - RDO N. 2653783 - AMMIN – SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E ACCESSORI PER LA SEDE DI SARDEGNA IT DI CAGLIARI PER LA DURATA DI 12 MESI ESTENDIBILI PER ULTERIORI 12 MESI | 06473420823
-SEA S.R.L. |
06473420823 | SEA S.R.L. | €44.391,60 | €36.068,17 | 29/01/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z4C308CF78 | ORDINE 013/2021 - SIL-2021-SUPPORT - ACQUISIZIONE DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 - ENTERPRISE E3 - ABBONAMENTO ANNUALE DOMINIO/TENANT RAS-LAVORO | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €28.678,72 | €28.678,72 | 09/02/2021 - 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA73073A8D | ORDINE 012/2021- AMMIN ACQUISTO DI N. 6 “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4 | 03189200169
-QRP Srl |
03189200169 | QRP Srl | €1.320,00 | €1.320,00 | 01/02/2021 - 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZEA308DAAE | ORDINE 014/2021 E-HEALTH-2020 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FONIA 5 E MIGRAZIONE ATTUALE FORNITURA | 12878470157
-FASTWEB S.P.A. |
12878470157 | FASTWEB S.P.A. | €8.600,00 | €0,00 | 09/02/2021 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZCD308F047 | ORDINE 015/2021 - SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO SKETCHFAB INTEGRATO SU SITO INTERNET MONTEPRAMA.IT - ANNO 2021 |
-SKETCHFAB INC. |
SKETCHFAB INC. | €180,00 | €180,00 | 11/02/2021 - 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 86286402FC | ORDINE 016/2021 - CSR-INFRA-2019-2020- FORNITURE E SERVIZI A SOSTEGNO ATTUAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT/TLC DEL DATA CENTER DELLA RAS VOLTE A MITIGARE LE CRITICITÀ EMERSE PER EMERG. PANDEMICA COVID-19 | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A | €65.000,00 | €65.000,00 | 11/02/2021 - 27/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z93309A2C7 | ORDINE 017/2021 E-HEALTH-2020 - RINNOVO N. 10 LICENZE OFFICE 365 E5 PER L’ASSESSORATO SANITÀ | 00376371059
-0376371059-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
00376371059 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | €5.880,00 | €5.880,00 | 11/02/2021 - 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZBB309F136 | ORDINE 018/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA | 01565300926
-STUDIO LEGALE AVV. SERGIO SEGNERI AVV. DANIELA PIRAS |
01565300926 | STUDIO LEGALE AVV. SERGIO SEGNERI AVV. DANIELA PIRAS | €3.680,00 | €2.334,59 | 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z5830A5AE4 | ORDINE 019/2021 - SIL-2021-SUPPORT - ACQUISIZIONE COMPONENTI HDD PER INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE SU DOMAIN CONTROLLER RAS-LAVORO | 01486330309
-DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. |
01486330309 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | €378,00 | €0,00 | 16/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZEB30A5D41 | ORDINE 020/2021 - SIP-GO-2021 - SARD-AUT-EVO - ACQUISIZIONE, RINNOVO E MANTENIMENTO DI CERTIFICATI DIGITALI SSL - ANNUALITÀ 2021 | 01214540559
-TRUST ITALIA S.P.A. |
01214540559 | TRUST ITALIA S.P.A. | €11.665,00 | €4.665,00 | 16/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1430A9CE2 | ORDINE 021/2021- AMMIN ACQUISTO DI N. 5 “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4 | 03189200169
-QRP SRL |
03189200169 | QRP SRL | €1.100,00 | €1.100,00 | 16/02/2021 - 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8930B885B | ORDINE 022/2021 E-HEALTH-2020 - POTENZIAMENTO CANALI SUL TRUNK SIP DEL CENTRALINO TELEFONICO | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €5.310,00 | €0,00 | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8649403128 | ORDINE 23/2021 - E-HEALTH-2020 -ACQUISIZIONE QUEUE-IT PRO |
-QUEUE-IT APS |
QUEUE-IT APS | €55.236,00 | €0,00 | 26/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZBD30CFF2F | ORDINE 24/2021 - E-HEALTH-2020 -ACQUISIZIONE BLAZEMETER: - ABBONAMENTO BASIC MONTH-TO-MONTH |
-BROADCOM INC |
BROADCOM INC | €121,86 | €0,00 | 26/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5130D54CA | ORDINE 025/2021 SIWE-ACQUISIZIONE SU MEPA HARDWARE PER LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €36.215,00 | €0,00 | 01/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZCF30D5665 | ORDINE 026/2021 SIWE-ACQUISIZIONE SU MEPA WEBCAM PER LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI | 03340710270
-ADPARTNERS SRL |
03340710270 | ADPARTNERS SRL | €1.519,60 | €0,00 | 01/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | 8496671AB6 | ORDINE 027/2021 AMMIN-CONSULENZA DEL LAVORO-PREVIDENZIALE E FISCALE TRIBUTARIA-CONTABILE PER SARDEGNA IT SRL, SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE DELLA REGIONE SARDEGNA – TRIENNIO 2021-2023 | 08863450964
-RTI INAZ PRO STP SRL CREMASCOLI MARCO A.G.S. SRL |
08863450964 | RTI INAZ PRO STP SRL - CREMASCOLI MARCO - A.G.S. SRL | €107.825,04 | €0,00 | 03/03/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3830E7722 | ORDINE 28/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SANIFICAZIONE | 02405860921
-LA NUOVA PRIMA SRL |
02405860921 | LA NUOVA PRIMA SRL | €800,00 | €0,00 | 05/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8E30EBE5B | ORDINE 029/2021 - SIL-2021-SUPPORT - ACQUISIZIONE COMPONENTI HDD PER INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE SU DOMAIN CONTROLLER RAS-LAVORO | 01117510923
-FATICONI S.P.A. |
01117510923 | FATICONI S.P.A. | €380,00 | €0,00 | 08/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8537523AD9 | ORDINE 030/2021 - E-HEALTH-2020 - FORNITURA DI UNO STOCK DI LETTORI DI SMART CARD E SERVIZI ACCESSORI TRAMITE RDO AL MEPA DI CONSIP DI TIPO "APERTO" RDO N. 2703482 | 01879020517
-ARUBA PEC SPA |
01879020517 | ARUBA PEC SPA | €90.000,00 | €0,00 | 08/03/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE830F90E7 | ORDINE 031/2021-SIWE PROROGA TECNICA DELL’ORDINE N. 2019-087 E DELL’ORDINE N. 2020-63 DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO (SISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE SOCIALI)” | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €19.205,00 | €0,00 | 11/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 866707046C | ORDINE 032/2021 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA, MAC E SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MIGRAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA APPLICATIVA DELLA PIATTAFORMA PAGO-PA - ANNO 2021 | 01313050500
-LINK.IT SRL |
01313050500 | LINK.IT SRL | €46.410,00 | €0,00 | 11/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZD530F9B78 | ORDINE 033/2021 – SIP-GO-2021 - RINNOVO DOMINI INTERNET E SERVIZIO DI HOSTING IN SCADENZA NEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 - ACQUISIZIONE N. 10 DOMINI INTERNET - TRASFERIMENTO N. 1 DOMINI INTERNET | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €1.773,17 | €0,00 | 12/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z9930FA7BB | ORDINE 034/2021 - SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUO DEL DOMINIO ‘BCMEDITERRANEA.MA' | 02826010163
-REGISTER.IT S.P.A. |
02826010163 | REGISTER.IT S.P.A. | €180,00 | €0,00 | 12/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 86007256CB | ORDINE 035/2021 E-HEALTH-2020 SERVIZI DI ASSIST. SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNO 2021 PER UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A | 05014030729
-COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. |
05014030729 | COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. | €185.093,23 | €0,00 | 12/03/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z5F310C324 | ORDINE 037/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ INTEGRATO ISO9001:2015 E ISO27001:2013 DI SARDEGNA IT TRIENNIO 2021-2023 (1 AUDIT DI RI-CERTIFICAZIONE E 2 AUDIT PERIODICI DI MANTENIMENTO |
-DNV GL BUSINESS ASSURANCE S.R.L. |
DNV GL BUSINESS ASSURANCE S.R.L. | €7.200,00 | €0,00 | 18/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z5F310C324 | ORDINE 037/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ INTEGRATO ISO9001:2015 E ISO27001:2013 DI SARDEGNA IT TRIENNIO 2021-2023 (1 AUDIT DI RI-CERTIFICAZIONE E 2 AUDIT PERIODICI DI MANTENIMENTO |
-DNV GL BUSINESS ASSURANCE S.R.L. |
DNV GL BUSINESS ASSURANCE S.R.L. | €7.200,00 | €0,00 | 18/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z16311581B | ORDINE 038/2021 - AMMIN ACQUISIZIONE ITIL 4 “DIRECT PLAN AND IMPROVE (DPI)” E DI UN CORSO ITIL 4 “DIGITAL AND IT STRATEGY (DITS)” PER SARDEGNA | 02480550645
-BITIL.COM SAS DI RESTAINO RAFFAELE |
02480550645 | BITIL.COM SAS DI RESTAINO RAFFAELE | €940,00 | €0,00 | 22/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2B311EEE0 | ORDINE 39/2021 - E-HEALTH-2020 – TS-CNS - ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZE DEL SOFTWARE DI TELEASSISTENZA PER IL SUPPORTO DA REMOTO RESCUE LOGMEIN PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TS-CNS PER LA DURATA DI 18 MESI |
-LogMeIn Ireland, Ltd. |
LogMeIn Ireland, Ltd. | €1.545,07 | €0,00 | 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1B312275A | ORDINE 040/2021- AMMIN ACQUISTO DI N. 5 “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4 | 03189200169
-QRP Srl |
03189200169 | QRP Srl | €1.100,00 | €0,00 | 25/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z6931255DE | ORDINE 041/2021 - SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO NEWSLETTER - PIANO EMAIL PER L'INVIO DI 1.200.000 EMAIL ALL'ANNO SENZA LIMITAZIONI MENSILI - Anno 2021 | 10351260012
-ADVISION SRL UNIPERSONALE |
10351260012 | ADVISION SRL UNIPERSONALE | €1.428,00 | €0,00 | 25/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDE312812B | ORDINE 042/2021 - E-HEALTH-2020 –ACQUISTO CERTIFICATO SSL WEB SERVER WILDCARD OV PER IL DOMINIO ARESSARDEGNA.IT | 03358520967
-ACTALIS S.P.A. |
03358520967 | ACTALIS S.P.A. | €296,00 | €0,00 | 26/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZEC312BADE | ORDINE 043/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SANIFICAZIONE | 02405860921
-LA NUOVA PRIMA SRL |
02405860921 | LA NUOVA PRIMA SRL | €330,00 | €0,00 | 29/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8601410C11 | ORDINE 044/2021 - E-HEALTH-2020 SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2021 PER UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA DEI SEGUENTI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA MILLENNIUM S.R.L. | 05588740489
-MILLENNIUM S.R.L. |
05588740489 | MILLENNIUM S.R.L. | €50.655,41 | €0,00 | 31/03/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z003137256 | ORDINE 045/2021- E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEL RINNOVO DI 11 LICENZE PER 1 ANNO (PERIODO: 01.04.2021 - 31.03.2022) DI FARMADATI BDF (BANCA DATI FARMACO) E DEL RINNOVO DELLA LICENZA GALLERY GOLD (PERIODO: 01.04.2021 - 31.03.2022) | 01169830336
-FARMADATI ITALIA SRL |
01169830336 | FARMADATI ITALIA SRL | €20.970,00 | €0,00 | 02/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8696033173 | ORDINE 046/2021- E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI NUOVI APPARATI DI FIREWALLING PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA HARDWARE AL SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €104.766,22 | €0,00 | 06/04/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z7C31487E5 | ORDINE 047/2021 - LLPP-2019-2021 - ACQUISIZIONE DOTAZIONI INTEGRATIVE HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 01117510923
-FATICONI S.P.A. |
01117510923 | FATICONI S.P.A. | €12.800,00 | €0,00 | 08/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z46314B03F | ORDINE 048/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TELEMACO PER L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 02313821007
-INFOCAMERE SCPA |
02313821007 | INFOCAMERE SCPA | €500,00 | €0,00 | 09/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 85753212C1 | ORDINE 049/2021 - E-HEALTH-2020- SERVIZI PER L’ADEGUAMENTO DELL’INTEGRAZIONE SILUS-FSE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEI DATI DA RIPORTARE NEL REFERTO DI LABORATORIO | 01119090924
-SERVICELIFE S.R.L. |
01119090924 | SERVICELIFE S.R.L. | €141.010,00 | €0,00 | 09/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0A3048534 | ORDINE 050/2021 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2021 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA ISED SPA | 00976081000
-ISED S.P.A. |
00976081000 | ISED S.P.A. | €4.265,79 | €0,00 | 12/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z443048621 | ORDINE 051/2021 E-HEALTH-2020 – SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2021 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA E-SHARK | 03954260877
-ESHARK S.R.L. |
03954260877 | E-SHARK S.R.L. | €2.630,75 | €0,00 | 12/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7F3047B8F | ORDINE 052/2021 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE ANNUALITÀ 2021 UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA VIDEOPRESS | 04192141002
-VIDEOPRESS S.R.L. |
04192141002 | VIDEOPRESS S.R.L. | €36.187,32 | €0,00 | 12/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z383047D03 | ORDINE 053/2021 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2021 UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA SOSEPE | 02461320281
-So.Se.Pe. S.r.l. |
02461320281 | So.Se.Pe. S.r.l. | €16.104,32 | €0,00 | 12/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z1730483CE | ORDINE 054/2021 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE ANNUALITÀ 2021 UTILIZZO MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA DELLA MEDIWARE | 08154650967
-MEDIWARE S.A.S. |
08154650967 | MEDIWARE S.A.S. | €8.739,18 | €0,00 | 12/04/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z5F3150762 | ORDINE 055/2021 – CSR-INFRA-2019-2020 - RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE PRODOTTO “ZIMBRA ARCHIVE” PER IL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DELLA RAS | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €9.500,00 | €0,00 | 12/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z163161EC0 | ORDINE 056/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ATTUALMENTE IN CORSO | 00488410010
-TELECOM ITALIA S.P.A. |
00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. | €36.000,00 | €0,00 | 16/04/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z7E31640AA | ORDINE 57/2021 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI N. 6 LICENZE ANNUALI MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRICE E3 | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €877,42 | €0,00 | 16/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA73165B67 | ORDINE 058/2021 – SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO DI TECNOLOGIA ASSISTITA DI SINTETIZZAZIONE VOCALE (WEB VOICE) INTEGRATO NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA RAS - ANNO 2021 |
-TINGWO INTERNATIONAL |
TINGWO INTERNATIONAL | €990,00 | €0,00 | 19/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | 87365171E7 | ORDINE 059/2021 – GEST-RAS-2021-2022 - CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO AL LABORATORIO ICT4LAW&FORENSICS DELLA DIEE DELL'INCARICO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO, TECNICO E SCIENTIFICO | 00443370929
-Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari Laboratorio “ICT4Law&Forensics” (DIEE) |
00443370929 | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari | €45.000,00 | €0,00 | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 873948532C | ORDINE 060/2021 – E-HEALTH-2020- AGGIORNAMENTO LICENZE DELL PER DOMAIN CONTROLLER | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €54.661,86 | €0,00 | 03/05/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 8677767FDA | ORDINE 061/2021 – CSR-INFRA-2019-2020 - CONTRATTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.p.A |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.p.A | €95.000,00 | €0,00 | 06/05/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z96319F076 | ORDINE 062/2021 - AMMIN ACQUISIZIONE DI DPI E MATERIALI NECESSARI AL PERSONALE DIPENDENTE IN CONTRASTO AL DIFFONDERSI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DI KIT DI REINTEGRO DI MATERIALI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DELLA SEDE AZIENDALE | 06365451217
-M.C. GROUP S.R.L. |
06365451217 | M.C. GROUP S.R.L. | €408,00 | €0,00 | 07/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB7319FB51 | ORDINE 063/2021 - AMMIN -ACQUISIZIONE DI UN SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNI PER LA SEDE DI SARDEGNA IT S.R.L. | 01379140922
-TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C. |
01379140922 | TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C. | €300,00 | €0,00 | 07/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z2A31A4807 | ORDINE 064/2021 - TURISMO-CLOUD-2021 - ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL WILDCARD *.SARDEGNATURISMO.IT - RINNOVO 2021 | 01214540559
-TRUST ITALIA S.P.A. |
01214540559 | TRUST ITALIA S.P.A. | €605,00 | €0,00 | 10/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9231A6605 | ORDINE 065/2021 - AMMIN -ACQUISIZIONE E MESSA IN ESERCIZIO CONNETTIVITÀ WI-FI AZIENDALE PRESSO LA SEDE DI VIA DEI GIORNALISTI N. 6 | 03347320925
-ARKYS S.R.L. |
03347320925 | ARKYS S.R.L. | €505,00 | €0,00 | 10/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 86726121D4 | ORDINE 067/2021 - E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE RAM AGGIUNTIVA PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA HARDWARE H-CLOUD AL SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | 01117510923
-FATICONI S.P.A. |
01117510923 | FATICONI S.P.A. | €43.879,36 | €0,00 | 11/05/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 86062462DF | ORDINE 068/2021 - CSR-INFRA-2019-2020 - FORNITURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT/TLC DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 10223951004
-SFERANET S.R.L |
10223951004 | SFERANET S.R.L | €199.900,00 | €0,00 | 12/05/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 86062641BA | ORDINE 069/2021 - CSR-INFRA-2019-2020 - FORNITURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT/TLC DELDATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 01117510923
-Faticoni S.p.A. |
01117510923 | Faticoni S.p.A. | €208.870,00 | €0,00 | 12/04/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 8606273925 | ORDINE 070/2021 - CSR-INFRA-2019-2020 - FORNITURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT/TLC DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 03075250922
-IT Euromedia S.r.l. |
03075250922 | IT Euromedia S.r.l. | €156.812,30 | €0,00 | 12/05/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 8606272852 | ORDINE 071/2021 - CSR-INFRA-2019-2020 - FORNITURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT/TLC DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 03718890928
-Dauvea Srl |
03718890928 | Dauvea Srl | €164.990,00 | €0,00 | 13/05/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z5531B5F49 | ORDINE 072/2021- AMMIN ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI STAMPA E SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI 300 BIGLIETTI DA VISITA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 00104809991
-ITVistaprint B.V. |
Vistaprint B.V. | €47,87 | €0,00 | 13/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z8D31BCA8B | ORDINE 073/2021- AMMIN AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | VCCNRC68T25B354K
-Notaio Dott. Enrico Vacca |
VCCNRC68T25B354K | Notaio Dott. Enrico Vacca | €1.969,71 | €0,00 | 14/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z0231C7104 | ORDINE 074/2021 AMMIN RINNOVO DELLE LICENZE SUBSCRIPTION CISCO UMBRELLA INSIGHTS N. 150 UTENTI PER 1 ANNO | 03340170921
-ISURA SOLUTIONS SRL |
03340170921 | ISURA SOLUTIONS SRL | €5.880,00 | €0,00 | 18/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB731C8172 | ORDINE 075/2021- AMMIN ACQUISIZIONE DELLA LICENZA SUBSCRIPTION BURP SUITE PROFESSIONAL 1 UTENTE PER 1 ANNO |
-PortSwigger Ltd |
PortSwigger Ltd | €349,00 | €0,00 | 18/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA631CDEE9 | ORDINE 076/2021 - AMMIN ACQUISTO DI N. 3 CERTIFICAZIONI CON CODICE MEPA “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4" | 03189200169
-QRP Srl |
03189200169 | QRP Srl | €660,00 | €0,00 | 20/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3331F5E8E | ORDINE 077/2021 AMMIN - ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD DIGICERT DI DURATA ANNUALE PER I SOTTODOMINI *.SARDEGNAIT.IT E *.DEMO.SARDEGNAIT.IT | 01214540559
-Trust Italia S.p.A. |
01214540559 | Trust Italia S.p.A. | €1.210,00 | €0,00 | 01/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZE2320627C | ORDINE 078/2021 – SPD-2021-2022 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - REINTEGRO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 - PREVISIONE COPERTURA FINO ULTIMO TRIMESTRE 2022 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €12.000,00 | €0,00 | 09/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z63320997A | ORDINE 079/2021 - AMMIN ACQUISTO DI N. 5 CERTIFICAZIONI CON CODICE MEPA “CERTIFICAZIONI ITIL FOUNDATION V4" | 03189200169
-QRP Srl |
03189200169 | QRP Srl | €1.100,00 | €0,00 | 08/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z68320FDDA | ORDINE 080/2021 – SPD-2021-2022 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASB-R (ARUBA SECURITY BOX REMOTO) PER L’INSTALLAZIONE CON VALIDITÀ ANNUALE DI NR. 1 CERTIFICATO PER IL SIGILLO ELETTRONICO NELL'AMBITO SIBAR-COMP | 01071920282
-IFIN SISTEMI S.R.L. |
01071920282 | IFIN SISTEMI S.R.L. | €4.345,00 | €0,00 | 10/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z32321243E | ORDINE 081/2021 - AMMIN RINNOVO DI N. 4 LICENZE “ADOBE CREATIVE CLOUD -TUTTE LE APPLICAZIONI” PER IL SETTORE GRAFICO DI SARDEGNA IT |
-IE6364992H-Adobe Systems Software |
Adobe Systems Software | €3.359,52 | €0,00 | 10/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z463213B48 | ORDINE 082/2021 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PERIODICA DEL SISTEMA DI ARIA CONDIZIONATA PRESENTE NEGLI UFFICI DI SARDEGNA IT ANCHE IN CONTRASTO ALLA DIFFUSONE DEL COVID-19 PER IL 2021 | 03954660928
-BRAMBILLA EMERSON |
03954660928 | BRAMBILLA EMERSON | €3.060,00 | €0,00 | 10/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 87464739D8 | ORDINE 083/2021 – E-HEALTH-2020 RINNOVO LICENZE INFRASTRUTTURA LBL SU HCLOUD E CUP WEB PER L’ANNO 2021 | 04442360287
-OPLON NETWORKS SRL |
04442360287 | OPLON NETWORKS SRL | €103.450,60 | €0,00 | 15/06/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD732213D4 | ORDINE 84/2021 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SETUP APPARATI FORTINET E PORTING POLICY, NELL’AMBITO DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA HARDWARE AL SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | 03718890928
-Dauvea S.r.l. |
03718890928 | Dauvea S.r.l. | €5.000,00 | €0,00 | 16/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 88041874F3 | ORDINE 85/2021 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO SERVIZI PREMIER PER IL PROGETTO FSE 2.0 DELLA DURATA DI UN ANNO – PERIODO 27.06.2021-26.06.2022 | 08106710158
-Microsoft S.r.l. |
08106710158 | Microsoft S.r.l. | €52.200,00 | €0,00 | 24/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDF3246826 | ORDINE 087/2021 E-HEALTH-2020 - RINNOVO DEL SERVIZIO OFFERTO DA GOOGLE E DENOMINATO: GOOGLE MAPS FOR BUSINESS, USO ESTERNO (PREMIUM PLAN) PER LA DURATA DI UN ANNO | 11340750964
-Web Geo Services S.r.l. |
11340750964 | Web Geo Services S.r.l. | €15.000,00 | €0,00 | 28/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z21323FC12 | ORDINE 086/2021 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN URGENZA DELLE PORTE SCORREVOLI DELLA SEDE AZIENDALE |
-GEZE Italia Srl |
GEZE Italia Srl | €459,69 | €0,00 | 25/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZEB3250842 | ORDINE 089/2021 SIWE PROROGA TECNICA DELL’ORDINE N. 2019-087 E DELL’ORDINE N. 2020-63 E DELL’ORDINE 2021-031 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA– DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €4.980,00 | €0,00 | 01/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z20325329C | ORDINE 090/2021 E-HEALTH-2020 - RINNOVO ANNUALE DEI CERTIFICATI SSL WEB SERVER WILDCARD PER I DOMINI “AREUS.SARDEGNA.IT”, “ATSSARDEGNA.IT” E “SARDEGNASALUTE.IT | 03358520967
-ACTALIS S.p.A. |
03358520967 | ACTALIS S.p.A. | €888,00 | €0,00 | 01/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z18325EEAA | ORDINE 091/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE STRUMENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED HELP DESK TRAMITE ACQUISTO DIRETTO A VETRINA MEPA | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €9.190,00 | €0,00 | 06/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4332649AC | ORDINE 092/2021 AMMIN - MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 A TELEFONIA MOBILE 8 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 | 00488410010
-Telecom Italia SpA |
00488410010 | Telecom Italia SpA | €18.165,20 | €0,00 | 07/07/2021 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z53326F991 | ORDINE 093/2021 AMMIN - ACQUISIZIONE N. 14 CUFFIE CON MICROFONO PER IL PERSONALE DI SARDEGNA IT | 01117510923
-Faticoni S.p.a |
01117510923 | Faticoni S.p.a | €395,90 | €0,00 | 13/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB73279AD8 | ORDINE 094/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A PACCHETTO PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA O STRAORDINARIA DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI HD E DEL SERVIZIO DI CONTACT CENTER DEL CUP REGIONALE | 00488410010
-:TELECOM ITALIA SPA |
TELECOM ITALIA SPA | €7.680,00 | €0,00 | 14/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6D3287B09 | ORDINE 095/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE ACCESSORI DI RETE PER ATTIVITÀ DI SETUP APPARATI FORTINET, NELL’AMBITO DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA HARDWARE AL SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI |
-Alturna Networks N.V. |
Alturna Networks N.V. | €346,00 | €0,00 | 21/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z98328FB4D | ORDINE 096/2021 - AMMIN RINNOVO DI N. 5 LICENZE SOFTWARE SKETCH |
-FastSpring |
FastSpring | €418,88 | €0,00 | 22/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8664911EBF | ORDINE 097/2021 E-HEALTH-2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA (MAC) E SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) SULLA PIATTAFORMA DI RICHIAMATA AUTOMATIZZATA THEWOICE - ANNO 2021 | 04296910872
-Artematica s.r.l. |
04296910872 | Artematica s.r.l. | €64.350,00 | €0,00 | 27/07/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z6832969E7 | ORDINE 098/2021 – SPD-2021-2022 - ACQUISIZIONE LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC PIANO ANNUALE SINGOLO UTENTE - RINNOVO 2021 |
-IE6364992-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE |
ADOBE SYSTEMS SOFTWARE | €179,90 | €0,00 | 29/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB93297BD0 | ORDINE 099/2021 AMMIN ACQUISTO DI SCORTE DI CANCELLERIA - CONVENZIONE CAT SARDEGNA | 08397890586
-ERREBIAN S.p.A. |
08397890586 | ERREBIAN S.p.A. | €1.183,19 | €0,00 | 26/07/2021 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3B3297D26 | ORDINE 100/2021 AMMIN ACQUISTO DI SCORTE DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CAT SARDEGNA | 01654620903
-ICART S.r.l. |
01654620903 | ICART S.r.l. | €576,00 | €0,00 | 26/07/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z56329817C | ORDINE 101/2021 AMMIN ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - VETRINA MEPA | 07907091214
-PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO |
07907091214 | PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO | €441,00 | €0,00 | 26/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z513298314 | ORDINE 102/2021 - AMMIN ACQUISTO PILE AA E AAA PER SARDEGNA IT | 03501710929
-Tabaccheria Boi Matteo |
03501710929 | Tabaccheria Boi Matteo | €29,51 | €0,00 | 27/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA032A5F68 | ORDINE 103/2021 - AMMIN - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER REDAZIONE DI ATTO DI PRECETTO E NOTIFICA UNITAMENTE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 330/2020 PRONUNCIATA DALLA PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI | RRALDI82H63B354V
-STUDIO LEGALE ARRU Avv. Lidia Arru |
RRALDI82H63B354V | STUDIO LEGALE ARRU Avv. Lidia Arru | €600,00 | €0,00 | 02/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8856331B88 | ORDINE 104/2021 – E-HEALTH-2020 - RINNOVO DEL SERVIZIO CLOUD ACQUISITO NELL’AMBITO DELL’ULA SOTTOSCRITTA CON PROCEDURA CIG 790794744E – CUP E71B17000160009 | 03189950961
-ORACLE ITALIA S.R.L. |
03189950961 | ORACLE ITALIA S.R.L. | €100.000,00 | €0,00 | 05/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA432B6936 | ORDINE 105/2021 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ATTUALMENTE IN CORSO: N. 13 PACCHETTI DA 100.000 MESSAGGI NON RPA SENZA ALIAS | 00488410010
-TELECOM ITALIA S.P.A |
00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A | €35.360,00 | €0,00 | 11/08/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDB32B7227 | ORDINE 106/2021 - AMMIN ACQUISIZIONE DI COMPONENTI APRIPORTA PER L’ACCESSO ALLA SEDE AZIENDALE DI SARDEGNA IT | 02969631205
-G. OSTI SISTEMI S.R.L |
02969631205 | G. OSTI SISTEMI S.R.L | €746,00 | €0,00 | 06/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8776316D10 | ORDINE 107/2021 - E-HEALTH-2020 RINNOVO ANNUALE SUPPORTO TECNICO PER LE LICENZE ORACLE ACQUISITE NELL’AMBITO DELL’ULA SOTTOSCRITTA CON PROCEDURA CIG 790794744E – CUP E71B17000160009 | 03189950961
-ORACLE ITALIA S.R.L. |
03189950961 | ORACLE ITALIA S.R.L. | €384.245,15 | €0,00 | 08/09/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7132FAC74 | ORDINE 108/2021 E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE DI UN LOTTO DI UN LOTTO DA 200.000 BUSTE PIN/PUK PER TS-CNS | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €19.950,00 | €0,00 | 09/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z54332B7F4 | ORDINE 109/2021 - AMMIN - RINNOVO DI UNA LICENZA INVISION PROFESSIONAL |
-InVisionApp Inc. |
InVisionApp Inc. | €224,82 | €0,00 | 27/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z84333B711 | ORDINE 110/2021 AMMIN RINNOVO LICENZE JIRA 2021-2022 |
-ATLASSIAN Pty Ltd |
ATLASSIAN Pty Ltd | €12.298,04 | €0,00 | 29/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB43358028 | ORDINE 2021-111 E HEALTH 2020 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO PER LE SCATOLE DI LETTORI DI SMART CARD DI BUSTE PIN E DELLA DOCUMENTAZIONE SUL CONSENSO FSE E ATTIVAZIONI TS-CNS PRESSO LE FARMACIE | 01111630495
-Marno S.r.l. |
01111630495 | 01111630495-Marno S.r.l. | €2.400,00 | €0,00 | 06/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE6335D535 | ORDINE 2021-112 - SIWE - ACQUISTO IMMAGINI PER IL PORTALE WEB SARDEGNAEWELFARE.IT E ALTRE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE |
-IE6364992H-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED |
ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED | €299,97 | €0,00 | 07/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z33336595E | ORDINE 113/2021 - E HEALTH 2020 - RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL SERVER E CLIENT, DI CLASSE EV (EXTENDED VALIDATION), PER IL DOMINIO PAGOPA.SARDEGNASALUTE.IT | 03358520967
-ACTALIS S.P.A. |
03358520967 | ACTALIS S.P.A. | €176,00 | €0,00 | 11/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZF9336697A | ORDINE 114/2021 – LLPP-2019-2021 - SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO PER L’EVOLUZIONE E L’ADEGUAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE | 06924900480
-NEEDNAP S.R.L. |
06924900480 | NEEDNAP S.R.L. | €33.900,00 | €0,00 | 12/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD5337113D | ORDINE 115/2021 – E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI “MICROSOFT AZURE” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ICT A SUPPORTO DELL’EMERGENZA COVID-19 | 05692591000
-POSTEL S.p.A |
05692591000 | POSTEL S.p.A | €30.358,80 | €0,00 | 13/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2F337FFDA | ORDINE 116/2021 - SIWE - ACQUISTO DEL CERTIFICATO SSL WEB SERVER WILDCARD PER IL DOMINIO SARDEGNAEWELFARE.IT | 03358520967
-ACTALIS S.p.A. |
03358520967 | ACTALIS S.p.A. | €296,00 | €0,00 | 18/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z2C339E365 | ORDINE 117/2021 - SPD-2021-2022 - RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO PORTA DI DOMINIO PER INTEROPERABILITA.REGIONE.SARDEGNA.IT | 01214540559
-TRUST ITALIA S.P.A. |
01214540559 | TRUST ITALIA S.P.A. | €250,00 | €0,00 | 26/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3233A7FED | ORDINE 118/2021 - PRES-ASSISTEC-2021 - FORNITURA DI UN SISTEMA MODULARE INTEGRATO E SERVIZI ACCESSORI PER L’ESECUZIONE DI DIRETTE STREAMING | 02403140920
-ARTIST – IMPIANTI E TECNOLOGIE PER LO SPETTACOLO |
02403140920 | ARTIST – IMPIANTI E TECNOLOGIE PER LO SPETTACOLO | €18.928,00 | €0,00 | 02/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0533B0ACA | ORDINE 119/2021 - SIWE PROROGA TECNICA DEGLI ORDINI N. 2019-087, N. 2020-063, N. 2021-031 E N. 2021-089 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA– DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €9.933,78 | €0,00 | 29/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD333B3591 | ORDINE 120/2021 - E-HEALTH-2020 -POTENZIAMENTO HW ASSESSORATO SANITA'– FORNITURA BRETELLE DI COLLEGAMENTO E ADATTATORI OTTICI | 02829590922
-TECNIT SRL |
02829590922 | TECNIT SRL | €525,40 | €0,00 | 02/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 896276647B | ORDINE 121/2021- E-HEALTH-2020 -ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA ANALISI DATI RICOVERO OSPEDALIERO E SW E LICENZE PER CALCOLO DRG - ESTENSIONE NS. ODA 100/2020 DEL 31.7.2020 | 12971700153
-3M ITALIA SRL |
12971700153 | 3M ITALIA SRL | €84.000,00 | €0,00 | 03/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3833B498F | ORDINE 122/2021 - SPD-2021-2022- RINNOVO CON VALIDITÀ ANNUALE DI NR. 1 CERTIFICATO INDIVIDUALE CLASSE 1 PER LA COMUNICAZIONE SIBAR-PAGOPA | 01214540559
-TRUST ITALIA S.P.A. |
01214540559 | TRUST ITALIA S.P.A. | €20,00 | €0,00 | 02/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z1133B6644 | ORDINE 123/2021 – SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUALE DOMINI INTERNET E SERVIZI HOSTING DI PROSSIMA SCADENZA DA CONFERMARSI ENTRO IL 31.12.2021 ACQUISTO DOMINIO INTERNET SARDEGNAARCHIVI.IT | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €370,50 | €0,00 | 02/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5233D4596 | ORDINE 124/2021 - E-HEALTH-2020 - CENTRALINO 1533- SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO | 03085070716
-ULOGIC DIGITAL MEDIA AGENCY |
03085070716 | ULOGIC - DIGITAL MEDIA AGENCY | €140,00 | €0,00 | 10/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE833C4CC7 | ORDINE 125/2021- AMMIN Rinnovo triennale delle caselle PEC segreteria@pec.sardegnait.it e odv@pec.sardegnait.it | 01879020517
-ARUBA PEC S.p.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.p.A | €81,00 | €0,00 | 10/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0034109D6 | ORDINE 126/2021 – E-HEALTH-2020 - POTENZIAMENTO CANALI SUL TRUNK SIP DEL CENTRALINO TELEFONICO 1533 - ACQUISTO DI ULTERIORI 30 CANALI SU TRUNK SIP (ISP TISCALI) | 02375280928
-TISCALI SPA |
02375280928 | TISCALI SPA | €6.000,00 | €0,00 | 24/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z04341B584 | ORDINE 127/2021 – SIP-GO-2021 - RINNOVO ANNUALE 2021 ACCOUNT “APPLE DEVELOPER PROGRAM" |
-IE9700053D-APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL |
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL | €99,00 | €0,00 | 26/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2F340516E | ORDINE 128/2021- AMMIN - ACQUISTO MEPA DI N. 120 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 “OFFICE365 PLA E3 1YEAR SUB GOV” CODICE “Q5Y-00006” PER LE ESIGENZE AZIENDALI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €17.558,40 | €0,00 | 29/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z10342F280 | ORDINE 129/2021 – E-HEALTH-2020 - ACQUISTO CERTIFICATI SSL WEB SERVER WILDCARD OV PER N. 8 DOMINI: *ASLGALLURA.IT - *ASLMEDIOCAMPIDANO.IT - *ASLOGLIASTRA.IT - *ASLSULCIS.IT -*ASLSASSARI.IT- *ASLNUORO.IT - *ASLORISTANO.IT - *ASLCAGLIARI.IT | 03358520967
-ACTALIS S.p.A. |
03358520967 | ACTALIS S.p.A. | €2.368,00 | €0,00 | 01/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z1B343DBE0 | ORDINE 130/2021 – E-HEALTH-2020 – SIWE - RINNOVO LICENZE SINGLE-USER PER POWER BI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | €1.698,00 | €0,00 | 06/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZD93450725 | ORDINE 131/2021 ACQUISIZIONE DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - ANNO 2022 - PER IL SOFTWARE AD USO AZIENDALE PRISMA | 01550740383
-IT – Information Technologies S.r.l. |
01550740383 | IT – Information Technologies S.r.l. | €5.000,00 | €0,00 | 09/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z27345D035 | ORDINE 132/2021- AMMIN Rinnovo triennale della casella PEC testpec4@pec.sardegnait.it | 01879020517
-ARUBA PEC S.p.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.p.A | €10,50 | €0,00 | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z87345DB60 | ORDINE 133/2021 AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2022 PER IL MODULO “HUB SISTEMI/FATTURE” DEL SOFTWARE ESOLVER | 08245660017
-Sistemi S.p.a. |
08245660017 | Sistemi S.p.a. | €175,26 | €0,00 | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2B345E7D6 | ORDINE 134/2021 AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2022 PER TUTTI I MODULI DI CUI SI COMPONE IL SOFTWARE ESOLVER, AD ECCEZIONE DEL MODULO “HUB SISTEMI/FATTURE” | 02775230929
-SINERGICA3 S.R.L. |
02775230929 | SINERGICA3 S.R.L. | €3.424,05 | €0,00 | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3A345F6AA | ORDINE 135/2021 AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E DISINFEZIONE DEI MASTELLI DI TIPO CONDOMINIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI SARDEGNA IT PER L’ANNO 2022” | 02371800927
-CEDIS Cooperativa Sociale |
02371800927 | CEDIS Cooperativa Sociale | €840,00 | €0,00 | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDB3464D33 | ORDINE 136/2021 AMMIN Acquisizione di un servizio di sanificazione sede per caso COVID | 02405860921
-NUOVA PRIMA S.R.L. |
02405860921 | NUOVA PRIMA S.R.L. | €925,00 | €0,00 | 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3134670C2 | ORDINE 137/2021 AMMIN ACQUISTO DI ALIMENTATORI PER PORTATILI | 03196380921
-WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI |
03196380921 | WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI | €152,40 | €0,00 | 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z3234774DA | ORDINE 138/2021 – E-HEALTH-2020 - SERVIZI MAC SU PIATTAFORMA MFP E MAC E MEV SU PIATTAFORMA PSM E REALIZZAZIONE MODULO NPIA IN PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'EFFICACIA DEL NUOVO CONTRATTO A VALLE DI NUOVA GARA | 03330700232
-CIDITECH S.R.L. |
03330700232 | CIDITECH S.R.L. | €36.715,00 | €0,00 | 20/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7D34A3B51 | ORDINE 139/2021– E-HEALTH-2020 - N. 20 PWRBI PRO OPEN GOV QLFD MOD. POWER BI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI Srl UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI Srl UNIPERSONALE | €1.698,00 | €0,00 | 29/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8634A05DB | ORDINE 140/2021 – E-HEALTH-2020 - RINNOVO SERVIZIO SAAS SISTEMA PAGOPA SANITÀ | 08450891000
-ALMAVIVA SPA |
08450891000 | ALMAVIVA SPA | €29.487,00 | €0,00 | 29/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z6C34A5717 | ORDINE 141/2021 - TURISMO-CLOUD-AWS - RINNOVO LICENZE ATLASSIAN CLOUD - ANNO 2022 | 06404191006
-SOURCESENSE S.P.A. |
06404191006 | SOURCESENSE S.P.A. | €16.360,00 | €0,00 | 29/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7234A0659 | ORDINE 142/2021 – E-HEALTH-2020 - N. 10 LICENZE OFFICE 365 E5 PER ASSESSORATO | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI Srl UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI Srl UNIPERSONALE | €5.876,40 | €0,00 | 29/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0434A992F | ORDINE 143/2021 – E-HEALTH-2020 - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO LIBRAESVA (FINO A 25.000 CASELLE EMAIL) E DEL MODULO AGGIUNTIVO SMTP-POLICY | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €31.600,00 | €0,00 | 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZF334AC9EA | ORDINE 144/2021– E-HEALTH-2020 - SERVIZIO DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING RIVOLTO AGLI UTENTI SEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE SARDEGNA PER IL SISTEMA VACCINALE - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2021-2022 | 01368460901
-RTI AICOF SRL |
01368460901 | RTI AICOF SRL | €14.000,00 | €0,00 | 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SardegnaIT S.r.l. c.s.u. Sede legale e operativa Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari |
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